年度计划8步法：确保制定一个合情合理的年度计划（XTools官方咨询中心）

yunwins123

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以下是一个企业进行年度计划分解的8个步骤，按照这8个步骤，确保制定一个合情合理的年度计划，请参考：

1、提出目标
年度目标是企业战略目标的基石。年度目标一般基于公司战略而确定，对于战略规划薄弱的公司需要基于公司内外部环境进行SWOT分析从而确定公司的年度目标。

2、搭建结构


战略战术树
搭建结构采用战略战术树对公司的年度目标进行分解，采用战略战术树进行年度目标分解体现了企业经营的本质逻辑，也是对企业的经营目标回归本质性思考的过程。

3、测算产出
测算产出的过程其实就是销售目标分解与可行性论证的过程，可以按照产品、客户、地区、时间等纬度进行产出测算。


4、匹配产能
匹配产能的过程也就是产销协调的过程，匹配产能需要考虑生产订单的供货策略以及产能不足时的产品生产的外包、外协策略。


5、分解方案
分解方案是至关重要的一步，分解方案就是找到达成目标的充分条件，也是找寻达成目标方法的过程。


6、控制费用
控制费用就是按照销售计划、供应计划、行动计划进行费用预算的过程，费用控制的原则是需要考虑投入与产出比，而不是将费用控制到最低。


7、设计考核
设计考核就是针对年度计划中各个岗位进行关键业绩指标（KPI）的设定，并定义考核的规则，作为年度计划执行环节中对结果检查的依据。


8、整合预算
整合预算的过程就是沟通、修正、认同公司的各类财务目标的过程。该过程需要先至上而下传达公司目标，然后自下而上进行计划分解，最后进行整体预算调整、确定。

以下是一个集团的年度计划分解示意图


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